Hvad budgettet rummer
Budgettet lander med et driftsoverskud på 75 millioner kr og holder sig inden for den serviceramme, kommunen må bruge. Serviceudgifterne stiger 4 % til 2 milliarder kr. Skatten er uændret: indkomstskat 26 %, grundskyld 12,8 promille, og dækningsafgiften er afskaffet for alle ejendomme.
Besparelser nu og mere senere
For at få balance skal der spares 25 millioner kr i 2027. De er fundet. Men behovet vokser kraftigt i de følgende år: 41 millioner kr i 2028, 91 millioner kr i 2029 og 119 millioner kr i 2030. Størstedelen af de kommende års besparelser er endnu ikke fundet. Baggrunden er flere ældre, stigende udgifter på det specialiserede socialområde og et indtægtsgrundlag, der ikke følger med.
Kommunen lægger samtidig en driftsreserve på 10 millioner kr og et budgetværn på op til 16 millioner kr årligt til side til at håndtere udsving i økonomien.
Penge til ældre og udsatte
Der er fundet flere penge til ældre- og socialområdet, hvor udgiftspresset er størst. Sundheds- og Ældreområdet budgetteres til 501 millioner kr i 2027, stigende til 537 millioner kr i 2030.
Det bliver bygget
Der afsættes i gennemsnit 75 millioner kr om året til anlæg, i alt 300 millioner kr frem til 2030. De største poster er:
- Slotsprojektet med 47 millioner kr frem til 2030
- Bygningsvedligeholdelse og idrætsanlæg med 60 millioner kr
- Højvandssikring af Østerhavnen, Lindholm og Heimdalsplads for i alt 50 millioner kr
- Bosætning og strategisk byudvikling med 20 millioner kr
- Et nyt outdoorgateway ved Hesselhuset til 5 millioner kr i 2027
Flere takster stiger lidt
Mens børnepasningen falder, stiger en række andre takster svagt. Mad på plejehjem går fra 4.453 kr til 4.569 kr om måneden, en gæsteplads i Nyborg Marina for en båd på 7-11 meter fra 214 kr til 220 kr i døgnet, og timeprisen for byggesagsbehandling fra 747 kr til 767 kr.
Nyborg Kommune har i forvejen en af landets laveste gæld per indbygger: 385 kr, mod et landsgennemsnit, der ligger langt højere. De resterende lån på 12 millioner kr udløber senest i 2034.
Aftalen er indgået af et bredt flertal i byrådet. Budgettet afgøres endeligt i byrådet.
